信息类别: 县本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-11-12 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1546043

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彭泽县2019年度政府决算和“三公”经费公开

发布日期: 2020-11-12 16:50
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彭泽县人民政府关于2019年县财政决算的

报  告

---2020年10月27日在县第十六届人大常委会第三十四次会议上

彭泽县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

县十六届人大五次会议审查批准了《关于彭泽县2019年财政预算执行和2020年财政预算草案的报告》。现在,2019年县财政决算草案已编制完成,受县人民政府委托,我向本次常委会会议作2019年县财政决算报告,请予审议。

2019年,我县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持推进高质量发展,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全县经济运行稳中有序,财政决算情况总体良好。

一、2019年财政收支决算情况

(一)收入决算情况

——全年财政总收入276939万元,完成年初预算数(以下简称预算数)263550万元的105.1%,比2018年决算数(以下简称上年)250970万元增长10.3%。中央与地方税收分成情况是:中央级收入92551万元,完成预算数的110.6%;省级收入9010万元,完成预算数的97.1%;县级收入175378万元,完成预算数的102.8%。财政收入分县、乡完成情况是:县直总收入164698万元,占全县财政总收入的59.5%,比上年增长18.6%。乡镇总收入112241万元,占全县财政总收入的40.5%,比上年增长0.1%。

1.一般公共预算收入决算情况

(1)税收收入129544万元,完成预算数136775万元的94.7%,比上年增长2%。其中:增值税63376万元,完成预算数的113.1%,比上年增长20.4%;企业所得税10034万元,完成预算数的115.7%,比上年增长29.8%;个人所得税2336万元,完成预算数的85.9%,比上年下降20.1%;其他各种税收合计53798万元,完成预算数的77.6%,比上年下降15.6%。

(2)非税收入45834万元,完成预算数33800万元的135.6%,比上年增长24.8%。其中:行政性收费和罚没收入23219万元,完成预算数的133.1%,比上年增加74.2%;专项收入4517万元,完成预算数的94.1%,比上年下降3.5%;国有资产有偿使用收入17668万元,完成预算数的175.8%,比上年增长36.2%;政府住房基金收入430万元。

2.上级补助收入决算情况

(1)返还性收入12563万元。主要项目是:所得税基数返还收入88万元,成品油税费改革税收返还收入184万元,增值税税收返还收入2353万元,消费税税收返还收入2万元,增值税五五分享税收返还6136万元,其他返还性收入3800万元。

(2)一般性转移支付收入143228万元,较上年增加50095万元。主要项目是:均衡性转移支付16449万元;县级基本财力保障机制奖补资金4400万元;结算补助收入4777万元;产粮(油)大县奖励资金收入749万元;重点生态功能区转移支付收入6248万元;固定数额补助收入12756万元;革命老区转移支付收入1726万元;贫困地区转移支付收入2038万元;公共安全共同财政事权转移支付收入1093万元;教育共同财政事权转移支付收入9932万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入38540万元;卫生健康共同财政事权转移支付收入20393万元;其他各项共同财政事权转移支付收入合计24127万元。

(3)专项转移支付收入46110万元,较上年减少8566万元(专项转移支付收入减少的原因是:上级财政部门进一步厘清中央和地方的事权和财权关系,增加了一般性转移支付收入)。专项性转移支付收入分项情况:一般公共服务382万元公共安全3万元、教育2752万元、科学技术332万元文化旅游体育与传媒567万元社会保障和就业1358万元卫生健康600万元、节能环保1681万元、城乡社区111万元、农林水25357万元、交通运输8102万元、资源勘探信息等1235万元商业服务业等111万元自然资源海洋气象等2129万元住房保障660万元其他730万元

3.全县总收入情况

一般公共预算收入175378万元,上级补助收入201901万元,地方政府一般债券转贷收入15884万元上年结余收入26475万元,调入资金28448万元,动用预算稳定调节资金1508万元,全年收入总计449594万元

(二)一般公共预算支出决算情况

——全县一般公共预算支出412015万元,完成预算数297860万元的138.3%,比上年决算数增长21.6%。其中:上级专项资金支出177804万元,新增地方政府一般债券转贷收入支出10614万元,地方财政支出223597万元。分项完成情况是:

一般公共服务支出28102万元(含上级专项,下同),完成预算数的137.6%;公共安全支出9781万元,完成预算数的146%;教育支出78043万元,完成预算数的131.5%;科学技术支出8982万元,完成预算数的149.5%;文化体育与传媒支出2702万元,完成预算数的165.8%;社会保障和就业支出52381万元,完成预算数的130.5%;卫生健康支出32183万元,完成预算数的97.3%;节能环保支出21068万元,完成预算数的679.6%;城乡社区事务支出90019万元,完成预算数的308.9%;农林水事务支出64927万元,完成预算数的112.3%;交通运输支出5465万元,完成预算数的169.2%;资源勘探信息等支出1548万元,完成预算数的387%;自然资源海洋气象等支出2090万元,完成预算数的84.4%;住房保障支出7725万元,完成预算数的758.1%;地方政府一般债务付息支出4073万元,完成预算数的67.9%;其他各项支出2926万元,完成预算数的10.7%。

预算执行决算数超出预算支出安排数的主要原因:一是年初预算时,财政部门只安排了上级提前下达和部分固定补助性指标,预算执行时上级补助增加部分的支出列入相应功能科目。二是地方政府一般债券转贷收入在实际支出时列入相应的功能科目。三是预算执行时其他支出科目中预备费、预留的列收列支经费和预留调资安排的支出相应列入相应功能科目。

(三)按照省对县财政管理体制结算,财政收支决算情况

2019年,全县收入总计449594万元。一般公共预算支出412015万元,上解支出3904万元,地方政府一般债券还本支出5686万元,支出总计421605万元。收支相抵,年终结转27989万元,剔除本年超收4843万元(补充预算稳定调节基金),年终滚存结转资金23146万元

二、2019年政府性基金决算情况

(一)政府性基金收入决算情况

政府性基金收入完成48812万元,完成预算数60000万元的81.4%。主要收入项目执行情况是:国有土地收益基金收入2400万元;农业土地开发资金收入450万元;国有土地使用权出让收入44311元;彩票公益金收入613万元;城市基础设施配套费收入570万元,污水处理费收入468万元。

(二)政府性基金支出决算情况

政府性基金预算支出完成87990万元,剔除新增专项债券转贷收入支出39993万元,实际完成预算60000万元的80%。主要支出分项执行情况是:文化体育与传媒支出67万元;社会保障和就业支出1044万元;城乡社区支出82259万元;其他支出(彩票公益金支出)919万元;债务付息支出3649万元;债务发行费用支出52万元。

(三)政府性基金收支平衡情况

2019年,全县政府性基金预算收入48812万元,上级补助收入1550万元,上年结余收入705万元,地方政府专项债务转贷收入50069万元,全年政府性基金总收入完成101136万元政府性基金预算支出完成87990万元,上解支出777万元,政府性基金预算调出资金40万元(结转2年以上的专项基金调入预算稳定调节资金),地方政府专项债务还本支出11436万元,全年政府性基金总支出完成100243万元。收入和支出相抵,年终滚存基金893万元

   政府基金短收,弥补基金预算安排项目资金来源:一是通过按轻重缓急的原则相应压减项目数量;二是在确保项目质量的同时加强了项目监管,压缩项目中不必要的支出;三是通过申请专项债券等方法解决部分项目资金。

三、2019年社会保险基金预算执行情况

(一)社会保险基金收入决算情况

社会保险基金收入106383万元,完成预算数116111万元的91.6%。收入分项情况:企业职工基本养老保险基金收入45470万元;机关事业单位基本养老保险基金收入11649万元;城乡居民基本养老保险基金收入9761万元;职工基本医疗保险基金收入10312万元;城乡居民基本医疗保险基金收入26764万元;工伤保险基金收入1064万元;失业保险基金收入632万元;生育保险基金收入731万元。

社会保险基金决算数小于预算数的主要原因:一是“减税降费”调低社保缴费率(自2019年5月份单位负担率调减至16%);二是2019年调低了企业职工养老保险缴费基数,社会养老保险缴费金额减少。

(二)社会保险基金支出决算情况

社会保险基金支出98070万元,完成预算数91879万元的106.7%。支出分项情况:企业职工基本养老保险基金支出38246万元;机关事业单位基本养老保险基金支出17496万元;城乡居民基本养老保险基金支出6636万元;职工基本医疗保险基金支出9962万元;城乡居民基本医疗保险基金支出23495万元;工伤保险基金支出1109万元;失业保险基金支出372万元;生育保险基金支出754万元。

(三)社会保险基金预算收支平衡情况

2019年,社会保险基金收入完成106383万元,上年滚存结余74923万元,本年社会保险基金可用资金181306万元。本年社会保险基金支出98070万元。收支相抵,社会保险基金滚存结余83236万元。

四、2019年地方政府债务限额及余额决算情况

(一)政府债务限额

省级核定我县政府债务限额33.2亿元,其中:一般债务限额16.19亿元,专项债务限额17.01亿元。

(二)新增债务情况

本年地方债务(转贷)收入65953万元。其中:政府一般债券转贷收入15884万元(新增一般债券转贷收入10614万元、再融资一般债券转贷收入5270万元);地方政府专项债务转贷收入50069万元(新增专项债券转贷收入39993万元、再融资专项债券转贷收入10076万元)。

(三)政府债务还本付息情况

政府债务还本付息总计24913万元。政府债券还本支出17122万元,其中:支付政府一般债务还本5686万元(通过再融资一般债券还本支出5270万元),支付政府专项债务还本11436万元(通过再融资专项债券还本支出10076万元);支付债券发行费用及利息共计7791万元,其中:地方政府一般债务付息支出4073万元,新增地方政府一般债务发行费用支出17万元,地方政府专项债务付息支出3649万元,新增地方政府专项债务发行费用支出52万元。

(四)政府债务余额情况

截止2019年12月,全县政府债务余额279316万元,其中:政府性一般债务余额129181万元,政府专项债务余额150135万元,2019年我县政府债务余额小于省级核定我县政府债务限额,债务风险总体可控。

2019年是十三五规划的重要之年,也是我县改革发展爬坡过坎、转型升级的关键之年,全县财政在宏观经济下行、政策性减税、取消减免行政事业性收费等多重因素影响下,坚持减税降费和依法征管两手并重,积极与税务和其他部门沟通,采取有效措施,较好地完成了全年目标任务数。全县财政收入总量完成27.69亿元,地方一般公共预算收入完成17.54亿元,收入总量和地方公共财政收入,分列全市各县(市、区)第7位和第5位,较上年均前移一位。财政收入总量全省排位第31位,比上年前移3位。财政支出坚持有保有压、突出重点,在保障三保支出的前提下,优先保障重点民生和重点项目支出需求。一是兜牢“三保”底线。确保全县干部职工工资待遇按时足额发放和保障机构正常运转的同时,积极争取上级补助资金、债券资金,整合统筹本级资金。全年共争取中央和省转移支付资金201901万元,争取债券转贷资金65953万元。较好的保证了全县各项支出,全县民生支出达330436万元,占一般公共预算支出的80.2%。二是大力支持脱贫攻坚。始终把打赢脱贫攻坚战作为政治任务,充分发挥财政的基础和重要支撑作用。全年共拨付各类扶贫领域资金共7346万元(其中本级投入4899万元),有力的保障了各项扶贫政策的落实。三是加大污染防治力度。围绕长江绿色经济带建设和环保问题整改,全年共筹措整合资金22505万元,对养殖污染、农村厕所改造、水环境、矿山治理和城乡环境进行了综合整治,我县城乡环境整治工作得到了大力提升。四是完善园区基础设施建设。通过预算安排、土地出让、盘活存量、城发融资等多种形式筹集资金50501万元,用于农业园区建设、工业园区的等基础设施建设,为企业创造优良的发展环境。五是支持城区基础设施等重点工程建设。利用各项政策、通过各种渠道筹集资金147360万元,用于“五城同创”和乡村环境美化、老城停车场、农贸市场搬迁和新城基础设施建设等城区改造。

主任、各位副主任、各位委员,2019年,全县财政运行总体情况良好,我们将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,进一步加强财政管理,强化收入征管、服务经济建设、促进民生改善,为创建生态彭泽、共建美丽家园,奋力推进高质量发展,积极主动作为。

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